医院2020年度单位决算公开

2021 年8 月

河北医科大学第四医院

2020 年度部门决算公开

二〇二一年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位主要职责是:为人民身体健康提供医疗与护理保 健服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020年度收、支总计（含结转和结余） 413,644.22万元。与 2019年度决算相比，收支各减少20,619.90 万元，降低 4.75%，主要原因是受疫情影响，医疗收入及对应支出大幅下降。

图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 413,644.22 万元，其中：财政拨款收入 15,031.77 万元，占 3.63%；事业收入395,804.98 万元，占 95.69%；经营收入 0.00 万元，占0.00%；其他收入 2,807.47 万元，占 0.68%。如图所示：

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 366,255.87 万元，其中：基本支出 353,451.94 万元，占 96.50%； 项目支出12,803.93 万元，占 3.50% ； 经营支出 0.00 万元，占0.00%。如图所示：

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位2020年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 15,031.77万元,比2019年度（18,827.04）减少3,795.27万元，降低20.16%，主要是 2020年项目资金安排额度较2019年度减少；本年支出15,031.77万元，比2019年度减少3,801.77 万元，降低%，主要是 2020 年项目资金安排额度较 2019年度减少。

图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年 度一般 公共 预算财政拨 款收入15,031.77万元，完成年初预算的318.19%，比年初预算(4,724.19万元)增加10,307.58 万元，决算数大于预算数主要原因是财政在年度预算执行过程中追加相关项目资金；本年支出15,031.77万元，完成年初预算的318.19%，比年初预算增加10,307.58万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加相关项目资金形成支出。

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15,031.77 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 177.00 万元，占 1.18%；社会保障和就业 （类）支出 2,172.72 万元，占 14.45%；卫生健康（类）支出 12,682.05 万元，占 84.37%。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,227.84万元，其中：人员经费2,173.44万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金；公用经费 54.40 万元，主要包括维修（护）费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本单位不涉及一般公共预算“三公”经费预决算数，特此说明。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，项目资金共计34个，共涉及资金 12803.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

按照河北省卫计委《河北省财政厅关于做好 2020 年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监【2021】1 号） 文件要求，我单位认真组织开展了 2020 年度省级预算项目绩效自评工作,进行了全面部署，组织相关人员收集、整理资料，根据绩效评价相关管理办法和已确定的指标体系，对项目执行情况开展绩效评价工作。为确保项目自评工作的科学、严谨、公开、透明，我们专门成立了专人组成的项目自评工作小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评。综合现场评价结果，组织自评组成员对所有资料进行汇总分析， 得出项目资金的使用情况、绩效目标、项目产出指标以及社会效益和经济效益等直接结果，通过直接结果分析，对项目专项经费做出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映 中央2020年万名医师支援农村工程项目及中央提前下达2020年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目绩效自评结果。

1.中央2020 年万名医师支援农村工程项目绩效自评综述：2020年度，财政专项资金到账20万元，2020年度医师支援农村工程项目资金预算执行 20万元，预算执行率达到100%。万名医师支援农村卫生工程资金项目为长期维持性项目。通过开展多种形式的帮扶活动，帮助县级医院完善管理，培养人才，提高医疗服务水平。长期驻点帮扶人员应为高年资主治医师和副主任医师为主的经验丰富的医务人员，

时间为1年，根据需要可以兼顾护理、医技、管理等专业。目前，医院与平乡、磁县、广平、隆尧、南皮、故城、辛集二院7 家县医院建立了城乡医院对口支援关系（2018年对口支援雄县医院1年），与承德丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院、大阁中心卫生院、鱼儿山中心卫生院、土城中心卫生院、大滩镇中心卫生院5家卫生院建立了“春雨工程”对口支援关系。根据上级文件精神，与 39家县级医院建立协作关系。其中，磁县、辛集二院为省内第三类支援点，不需要派驻医师驻点帮扶。2018-2020年，医院共派出129人赴受援医院驻点帮扶，人员组成包含医、护、技、管理副高级 职称及高年资主治医师。为确保支援工作取得实效，我院制订了工作方案、工作制度和考核管理办法，重点解决下乡人 员的管理工作，严格执行下乡工作纪律，及时钉钉打卡，并要求每个下乡人员制订下乡计划，按计划做好日常工作统计，保证下乡人员能及时按照要求完成任务。要求派驻医师 对工作情况进行总结，医院不定期到受援医院了解、督查医 疗队的工作情况。同时，我院为解决下乡队员后顾之忧，医院规定在经济上除了保障驻点帮扶医师收入的同时，还给予每月1500元的补贴。

除了“走下去”，我们还坚持做好“请上来”，2018- 2020 年，免费接收受援医院进修人员 684 人次，并给予受援医院进修人员每人每月 100 元补助，由医院承担。2018-2019年集中接收县级骨干医师62名，为骨干医师统一安排优质住宿条件，集中岗前培训，并采取“导师制”方式，指 定专人“一对一”培训临床技能，针对骨干医师特点专门进 行针对性培训，为骨干医师开放图书馆，保证培训效果，为 县医院培训了一批高质量骨干医师，并且给予骨干医师每人每月500元补助。

2.中央提前下达2020年重大传染病防控精神卫生和慢性非传染性疾病防治项目绩效自评综述：2020年度，财政专项资金到账215万元，全年执行资金215万元，预算执行率为100%。其绩效目标为有效开展人群癌症筛查和早诊早治工作，提升全省癌症早诊早治能力，提高人群癌症5年生存率；加大人群癌症防治核心知识宣传教育，提高核心信息人群知晓率；逐步扩大恶性肿瘤监测覆盖范围，提高监测质量。

七、机关运行经费情况

本单位不属于行政单位及参公事业单位，因此，2020 年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 16,964.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16,052.18 万元、政府采购工程支出 912.78 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年持平 0 辆，主要是 2020 年度未购置车辆。

单位价值50万元以上通用设备37台（套），比上年增加3套，主要是维持医院运转所购置设备；单位价值100万元以上专用设备254台（套），比上年增加42套，主要是维持医院运转所购置设备。

十、其他重要事项的说明

1.本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出预决算情况表、“三公”经费支出预决算情况表等表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的 规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业 更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开01表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开02表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开03表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开04表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开05表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开06表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开07表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开08表金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

公开09表

2020年度 金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。